2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

手机彩票网妇女联合会现设3个部室、1个协调议事机构，即：办公室、权益部、组织发展部、妇儿工委办公室(内设科室)，下属1个事业单位，即：手机彩票网妇女发展服务中心。

基本职责：手机彩票网妇女联合会是手机彩票网各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、手机彩票网委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童合法权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结引领全区妇女和家庭听党话，跟党走；紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展，为手机彩票网的发展贡献巾帼力量。

(二)人员构成情况

行政编制14人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1518.21万元，比上年增加455.02万元，增长42.80%。主要原因：为了进一步规范预算，将相关资金调整至事权部门。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计1427.00万元，比上年增加363.81万元，增 长34.22%，其中：财政拨款收入1,427.00万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 1518.21万元，比上年增加563.02万元，增长58.94%，其中：基本支出482.28万元，占支出合计的 31.77%；项目支出1035.93万元，占支出合计的 68.23%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,518.21万元，比上年增加455.02万元，增长42.80%。主要原因：为了进一步规范预算，将相关资金调整至事权部门。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1518.21万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1269.20万元，占本年财政拨款支出83.60%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 73.52万元，占本年财政拨款支出4.84%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 73.63万元，占本年财政拨款支出4.85%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 71.47万元，占本年财政拨款支出4.71%；卫生健康支出 30.38万元，占本年财政拨款支出2.00%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1269.20万元，比2022年度年初预算增加12.71万元，增长1.01%。其中：

“群众团体事务”(款)2022年度决算1269.20万元，比2022年度年初预算增加增加12.71万元，增长1.01%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资；开展妇女儿童活动；加强对妇女群众的思想政治引领。

3、“公共安全支出”(类)2022年度决算73.52万元，比2022年度年初预算增加20.82万元，增长39.51%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算73.52万元，比2022年度年初预算增加20.82万元，增长39.51%。主要用于重大活动的组织保障。

4、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.35万元，下降100.00%。

5、“科学技术支出”(类)2022年度决算73.63万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算73.63万元，与2022年度年初预算持平。主要用于手机彩票网妇联融媒体的运维。

7、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算71.47万元，比2022年度年初预算减少5.42万元，下降7.05%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算53.47万元，比2022年度年初预算减少3.98万元，下降8.22%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和养老保险缴费。。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算18.01万元，比2022年度年初预算减少1.44万元，下降8.69%。主要用于应由财政负担的退休人员补贴。

8、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算30.38万元，比2022年度年初预算减 少4.76万元，下降13.56%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算30.38万元，比2022年度年初预算减 少4.76万元，下降13.56%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出482.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.74万元减少3.74万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待。2022年度公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少3.57万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少3.57万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29.52万元，比上年增加0.80万元，增加主要原因是确保机关正常运转。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出19.76万 元。授予中小企业合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，29.98万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算726.60万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.科室设置情况

手机彩票网妇女联合会机关现设3个部室、1个中心、1个议事协调机构，即：办公室、权益部、组织发展部、手机彩票网妇女发展服务中心(事业单位)、妇儿工委办公室(内设科室)，各部室工作职责如下：

(1)办公室

负责全会主要文件起草和调查研究工作；负责文件收发、传阅、保密工作；负责党建工作、组织人事工作、老干部、安全保卫工作；负责对外宣传报道工作；负责全会的大型会议和活动的统筹和组织工作。

(2)权益部

宣传推动和监督执行有关维护妇女权益方面的法律、法规；负责办理群众来信、接待群众来访和法律咨询热线电话业务；负责妇联系统的普法宣传教育工作；负责家庭建设工作；负责扶贫和对口支援工作。

(3)组织发展部

负责区域化妇联组织建设工作；负责女领导干部和妇女代表等方面的工作；负责“三八”红旗集体、“三八”红旗奖章等先进典型的评选工作。

(4)妇女发展服务中心(事业单位)

负责协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设工作；负责业务主管的社会组织的日常管理和服务工作；负责未成年人思想道德建设工作和儿童工作；负责志愿服务工作。

(5)妇儿工委办公室

负责手机彩票网妇女和儿童发展规划的起草制定、组织实施、评估督导、检测验收工作；指导街乡妇儿工委开展工作。

2.人员构成情况

手机彩票网妇女联合会单位行政编制14人，实有人数13人；

3.部门职能情况

手机彩票网妇女联合会是手机彩票网各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、手机彩票网委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结引领广大妇女群众和家庭听党话，跟党走，紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身手机彩票网发展。

4.部门整体绩效目标设立情况

1.基本支出方面，确保机关工作人员工资按时发放，社会保障按时足额缴费，机关办公正常运转。

2.项目支出方面，一是提高政治站位，思想政治引领展现新作为；二是凝聚巾帼力量，服务发展大局作出新贡献；三是做好“家”字文章，家庭家教家风建设开创新局面；四是树牢宗旨意识，妇女儿童维权关爱取得新成效；五是坚持党建引领，持续深化妇联改革取得新突破；手机彩票网妇联绩效目标设定与手机彩票网妇联职能职责相符，设定合理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数1497.21万元，其中，基本支出预算数455.99万元，项目支出预算数1041.22万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1518.21万元，其中，基本支出482.28万元，项目支出10.5.93万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

理论学习中心组学习共13次，学习议题35个；征集“喜迎二十大 朝阳少年说”作品968幅并进行主题展览；拍摄“我奋斗 家国美”短视频3个，展播“巾帼大学习今天我来读”云接力视频30个；开展巾帼宣讲团线上线下宣讲活动55场，覆盖2万余人；发布微信公众号信息500余条，微博抖音230余条；在市级媒体发布报道29篇，在全国级媒体发布报道28篇；全区35000余名巾帼志愿者，7500余户志愿家庭参与防疫一线志愿服务；走访慰问集中隔离儿童700余名；建立志愿家庭服务队451支，覆盖全区70%以上的社区(村)；为河北、内蒙等地区的260名贫困妇女提供家政职业技能培训，帮助194名妇女实现就业；推选区级最美家庭141户，首都最美家庭6户；推出“传承家风 牢记家训”系列家庭教育指导课程37节，线上收看2.5万人次；举办4期“朝之花”她论坛；接待来电来访来信279件；“两新”领域妇女组织、妇女之家各200余个。

(2)产出质量

手机彩票网开展活动、培训、慰问契合妇女儿童的需求，质量较高；制作拍摄视频质量较好，对妇女儿童有引领作用。

(3)产出进度

手机彩票网妇联开展工作进度与时效均符合要求，每个季度完成或者超过25%进度。

(4)产出成本

手机彩票网妇联开展活动，培训、慰问，拍摄制作宣传视频等，成本均符合市场水平或低于市场水平。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

手机彩票网妇联开展的培训活动提升妇女素质，促进妇女就业。

(2)社会效益

党的二十大胜利召开后，通过各种形式的学习和参观，在广大妇女群众和家庭中迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮；在抗疫过程中凝聚众志成城、共克时艰的巾帼正能量；圆满完成观众物资保障和志愿服务保障工作；推动实现家长学校规范化建设；在广大家庭和妇女群众中弘扬传统文化、传承文明家风；带动各行各业妇女立足岗位争创一流；发挥最美家庭示范引领作用，推动社会主义核心价值观在朝阳家庭落地生根。

(3)环境效益

手机彩票网妇联通过系列活动的开展，提升广大家庭和妇女群众环境保护意识。

(4)可持续性影响

通过各项工作的开展，进一步筑牢朝阳妇女高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基，团结动员广大妇女为推动新时代朝阳高质量发展贡献了巾帼力量。

(5)服务对象满意度

服务对象满意度100%。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

手机彩票网妇联财务制度体系完备。

(2)资金使用合规性和安全性

手机彩票网资金做到专款专用，支出用途合规，使用资金安全，无违法违规的情况，并主动对资金加强管理和监督，开展绩效评估。

(3)会计基础信息完善性

手机彩票网妇联会计基础信息完整，严格按照《政府会计制度》核算收入和支出。

2、资产管理

手机彩票网妇联资产管理规范，及时上报资产月报、年报，固定资产盘点，银行存款对账，负债一致，确保帐实相符，帐表一致。

3、绩效管理

手机彩票网妇联主动加强绩效管理，开展妇女之家经费项目、活动评估，对照年初申报的绩效目标，进行年中监测，确保100%实现年初设定的绩效目标。

4、结转结余率

手机彩票网妇联结转结余率为0。

5、部门预决算差异率

手机彩票网妇联预决算差异率为9%，差异率符合财政要求，决算已通过区财政局审核。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

手机彩票网妇联整体完成了年初设定的绩效目标，得分均在100分，与实际情况一致。

2、存在的问题及原因分析

无。

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

无。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		65099410
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	678.78	678.78		678.78		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	678.78	678.78		678.78		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展切合妇女儿童需求的活动。					已完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：活动开展场次		大于等于250场	300	10		10
			指标2：服务妇女群众数字		大于等于250000	300000	10		10
			……
		质量指标	指标1：妇女之家阵地作用凸显		优良中低差	优	15		15
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：每个进度完成工作进度		大于等于25%	25%	15		15
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：人均活动成本		小于等于100元	40	5		5
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：妇女儿童幸福感，获得感进一步提升		优良中低差	优	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于等于100%	100%	10		10
	指标		指标2：
			……
总分							100		100
填表人：      关聪聪                 联系电话：     65094207               填写日期：2023年1月8日

 

(一)基本情况

1.项目概况。

为进一步满足妇女儿童的活动需求，夯实手机彩票网阵地建设，手机彩票网妇联设立妇女之家工作经费，以全区妇女之家为阵地，开展系列活动、培训课程等，2022年投入资金678.78万元，实际执行678.78万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。

开展切合妇女儿童需求的系列活动，提升妇女素质，促进妇女发展。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为综合评价2022年手机彩票网妇女之家工作经费购买服务项目的实施过程和成效，提高政府财政资金的使用效益和效率，对区妇联购买的项目、活动、课程开展绩效评价。

2. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则：客观性原则、公正性原则、专业性原则、系统性原则、可操作性原则、保密性原则。

评价方法：一是实地监测；二是专家评审；三是电话访谈；四是项目档案文件审查。

评价指标及标准：

一级评估指标	二级评估指标	三级评估指标	四级评估指标（打分细则）	分值
1.项目投入 （15分）	1.1实施机构 （1分）	1.1.1机构使命 （1分）	1.1.1.1项目涉及领域与实施方式，与机构愿景、使命、组织宗旨、业务范围保持一致。	1分
			□一致，得1分；
			□不一致，得0分。
	1.2执行团队 （4分）	1.2.1项目专职工作人员 （1分）	1.2.1.1项目专职工作人员在数量及专业性等方面投入的合理性。	1分
			□项目专职工作人员能够满足需求（根据项目规模和负责程度判断），得1分；
			□有项目专职工作人员但不能够满足需求，得0.5分；
			□无项目专职工作人员，得0分。
		1.2.2项目志愿者 （1分）	1.2.2.2项目志愿者的投入合理。	1分
			□本项目不涉及到志愿者，得1分；
			□项目志愿者的投入能够满足项目需求，得1分；
			□项目志愿者的投入基本满足项目需求，得0.5分；
			□项目志愿者的投入不足，得0分。
		1.2.3项目执行经验 （2分）	1.2.3.1项目执行团队具有的项目执行经验。	1分
			□经验丰富，得1分；
			□有一定的经验，得0.5分；
			□没有相关经验，得0分。
			1.2.3.2志愿者角色、承担的工作内容及管理方式规范科学。	1分
			□本项目不涉及到志愿者，得1分；
			□科学规范，得1分；
			□基本合理规范，得0.5分；
			□不科学不规范，得0分。
	1.3立项论证 （8分）	1.3.1前期调研与论证 （1分）	1.3.1.1项目前期调研充分，调研方法科学，形成了调研报告或项目可行性报告。	1分
			□调研充分科学，并形成了较为详实的调研报告，得1分；
			□初步调研，有简单的调研报告，得0.5分；
			□长期的项目，每年实施都有实时调研或更新修正，得1分；
			□长期的项目，沿用往年调研数据和结论，得0分。
			□项目没有经过调研，得0分
		1.3.2需求及服务对象 （1分）	1.3.2.1对社会问题/社会需求、服务对象描述及界定清晰、精准。	1分
			□清晰、精准，得1分；
			□基本清晰，得0.5分；
			□不清晰不精准，得0分。
		1.3.3需求程度与目标一致性 （2分）	1.3.3.1需求是否具有紧迫性与广泛性。	1分
			□具有较强的紧迫性与广泛性，得1分；
			□具有一定的紧迫性与广泛性，得0.5分；
			□不具有紧迫性与广泛性，得0分。
			1.3.3.2项目与目标群体需求或认知具有一致性。	1分
			□具有明显的一致性，得1分；
			□部分具有一致性，得0.5分；
			□没有一致性，得0分。
		1.3.4项目执行方案 （3分）	1.3.4.1项目方案设计能有效解决社会问题、惠及服务对象。	1分
			□服务对象针对性强，有效解决社会问题，得1分；
			□服务对象针对性不高，一定程度上解决了问题，得0.5分；
			□服务对象针对性不高，无法解决社会问题，得0分。
			1.3.4.2项目目标明确清晰、可测量，定性与定量相结合。	1分
			□明确清晰，得1分；
			□只有定性目标，得0.5分；
			□不明确清晰，得0分。
			1.3.4.3项目书内容完整（必要性，可行性，项目方案与进度，预算，团队，风险防控等内容）	1分
			□完整，得1分；
			□基本完整，得0.5分；
			□缺项较多，得0分。
		1.3.5项目创新性 （1分）	1.3.5.1在项目理念、运作模式（如项目领域、执行团队管理、志愿者管理、服务或活动开展、项目监管）等方面的设计具有创新性。	1分
			□创新性强，得1分；
			□有一定的创新，得0.5分；
			□没有创新性，得0分
	1.4项目管理 （2分）	1.4.1项目管理制度（2分）	1.4.1.1机构项目管理制度。	1分
			□有项目管理制度，且可操作性强，得1分；
			□有项目管理制度，但操作性较差，得0.5分；
			□无项目管理制度，得0分。
			1.4.1.2项目管理制度的落实。	1分
			□项目执行成员熟悉制度，并能落实，得1分；
			□项目执行成员基本了解制度，并能落实，得0.5分；
			□项目执行成员不了解制度，得0分。
2.项目活动 （25分）	2.1项目活动过程的科学性 （14分）	2.1.1服务对象或受益人遴选标准 （3分）	2.1.1.1有明确的遴选标准。	2分
			□有，得2分；
			□无，得0分。
			2.1.1.2遴选标准符合妇联服务领域和要求。	1分
			□符合，得1分；
			□基本符合，得0.5分；
			□不符合，得0分。
		2.1.2项目运作模式 （7分）	2.1.2.1活动、产出可测量/可描述，社会影响可感知，有明确的改变目标（如态度、价值观、行为或知识等）。	3分
			□符合上述要求，得3分；
			□基本符合，得1~2分；
			□不符合，得0分。
			2.1.2.2项目实施计划清晰，进度、活动安排合理。	1分
			□符合上述要求，得1分；
			□基本符合，得0.5分；
			□不符合，得0分。
			2.1.2.3项目有可提炼的科学运作模式，具有可持续性：可学习，可示范，可复制，可推广。	3分
			□符合上述要求，得3分；
			□基本符合，得1~2分；
			□不符合，得0分。
		2.1.3项目关键环节把握的科学性 （4分）	2.1.3.1项目执行对关键环节的判断准确。	2分
			□准确，得2分；
			□基本准确，得1分；
			□不准确，得0分。
			2.对关键问题、疑难问题的解决方法科学、及时。	2分
			□科学及时，得2分；
			□基本科学及时，得1分；
			□不科学及时，得0分。
	2.2项目活动执行的有效性 （11分）	2.2.1项目进度 （2分）	2.2.1.1项目执行进度符合项目周期和计划。	1分
			□符合，得1分；
			□基本符合，得0.5分；
			□不符合，得0分。
			□项目执行中活动或者工作进行调整，并经过落地街乡同意，并及时上报区妇联有关部门审核，得1分；
			2.2.1.2项目服务人数符合项目计划。	1分
			□符合，得1分；
			□基本符合，得0.5分；
			□不符合，得0分。
		2.2.2项目档案管理 （2分）	2.2.2.1项目档案资料管理能力，项目实施过程资料（活动方案、照片、会议纪要、签到表、录音/视频等资料）较详实、齐全，完全能够反映项目执行情况。档案管理、存放、使用规范、安全。	2分
			□符合，得2分；
			□基本符合，得1分；
			□不符合，得0分。
		2.2.3过程管理与监督的规范性与有效性 （2分）	2.2.3.1有中期总结、过程监管（如周报或 月报、季报）	1分
			□有，得1分；
			□部分有，得0.5分；
			□均没有，得0分。
			2.2.3.2项目内部的自我监督方式有效，能起到矫正和控制作用	1分
			□有效，得1分；
			□有一定效果，得0.5分；
			□无效，得0分。
		2.2.4项目服务的专业性 （5分）	2.2.4.1项目服务的专业化程度。	5分
			□较高，得3~5分；
			□一般，得1~2分；
			□较差，得0~1分。
3.项目产出 （10分）	3.1数量 （4分）	3.1.1产出数量 （4分）	3.3.1.1产出（活动次数、受益人数/人次数等）清晰、明确，按量完成所有项目内容。	4分
			□项目产出数量达标，得4分；
			□项目产出数量完成目标值的80%，得2分；
			□项目产出数量在目标值的80%以下，得0分。
	3.2质量 （6分）	3.2.2产出质量 （6分）	3.2.1.1项目所有产出的质量。	6分
			□项目产出质量达标，得4~6分；
			□项目产出质量基本达标，得1~3分；
			□项目产出质量不达标，不得分。
4.项目效果 （25分）	4.1目标实现 （8分）	4.1.1项目目标实现程度 （8分）	4.1.1.1计划的项目目标的实现情况。	8分
			□项目目标完成95%以上，得5~8分；
			□项目目标完成80%~94%，得1~4分；
			□项目目标完成不足80%，得0分。
	4.2项目影响 （7分）	4.2.1媒体报道 （3分）	4.2.1.1媒体正面报道的内容与层级。	2分
			□在中央、省、知名媒体，或市级媒体以上报道1篇，得2分；
			□在区级媒体报道2篇及以上，得2分；报道1篇，得1分；
			□在区级媒体报道1篇，得1分；
			□在街道、社区自媒体上报道1篇及以上，得0.5分；
			□无相关报道，得0分。
			4.2.1.2是否有负面新闻。	1分
			□没有，得1分；
			□有，得0分。
		4.2.2荣誉或奖励 （2分）	4.2.2.1项目获得荣誉/奖励。	2分
			□项目获得市级或以上优秀奖项，得2分；
			□项目获得区级优秀奖项2次，得2分；
			□项目获得区级优秀奖项1次，得1分；
			□项目获得街乡优秀奖项，得0.5分；；
			□没有获得奖项，得0分。
		4.2.3投诉与违规情况 （2分）	4.2.3.1是否有投诉。	1分
			□无投诉，得1分；
			□有投诉，内容不属实，得1分；
			□有投诉，内容基本属实，已整改，得0.5分；
			□有投诉，内容基本属实，未整改，得0分。
			4.2.3.2是否有其他违规行为。	1分
			□无，得1分；
			□有，得0分。
	4.3相关方反馈 （10分）	4.3.1服务对象反馈渠道及诉求解决 （5分）	4.3.1.1服务对象的反馈方式、渠道。	1分
			□有科学畅通的反馈方式、渠道，得1分；
			□有简单的反馈方式、渠道，科学性不强，得0.5分；
			□无反馈渠道，得0分。
			4.3.1.2对服务对象的反馈或诉求的解决、处理程度。	2分
			□能及时处理服务对象反馈诉求或问题，有处理记录，得2分；
			□能够处理服务对象反馈诉求或问题，但不够及时，得1分；
			□对反馈诉求没有解决或解决不及时，得0分。
			4.3.1.3服务对象的满意度。	2分
			□90%及以上，得2分；
			□80%~90%，得1分；
			□70%~80%，得0.5分；
			□70%及以下，得0分。
		4.3.2项目落地街乡妇联反馈渠道及问题解决 （5分）	4.3.2.1项目落地街乡妇联的反馈方式、渠道。	1分
			□有科学畅通的反馈方式、渠道，得1分；
			□有简单的反馈方式、渠道，科学性不强，得0.5分；
			□无反馈渠道，得0分。
			4.3.2.2对街乡妇联的反馈或诉求的解决、处理程度。	2分
			□能及时处理街乡妇联反馈诉求或问题，有处理记录，得2分；
			□能够处理街乡妇联反馈诉求或问题，但不够及时，得1分；
			□对反馈诉求没有解决或解决不及时，得0分。
			4.3.2.3项目落地街乡妇联的满意度。	2分
			□90%及以上，得2分；
			□80%~90%，得1分；
			□70%~80%，得0.5分；
			□70%及以下，得0分。
5.项目财务 （25分）	5.1财务制度 （3分）	5.1.1建立财务管理制度 （3分）	5.1.1.1财务管理制度的建立。	1分
			□建立了财务管理制度，得1分；
			□没有建立财务管理制度，得0分。
			5.1.1.2财务管理制度中对支出标准、审批权限的规定。	2分
			□所建立的支出审批或收支管理制度中对支出标准、审批权限有明确规定，得2分；
			□所建立的支出审批或收支管理制度中未对支出标准、审批权限做出明确规定，得0分。
	5.2财务管理的合规性 （10分）	5.2.1会计核算规范完整（2分）	5.2.1.1项目资金是否独立建账与核算。	2分
			□是，得2分；
			□否，得0分。
		5.2.2资金使用流程和范围合规 （8分）	5.2.2.1资金支出范围是否符合规定或约定。	4分
			□合规，得4分；
			□违规，得0分。
			5.2.2.2支出票据是否符合规定。	4分
			□合规，得4分；
			□违规，得0分。
	5.3项目财务的合理性 （12分）	5.3.1资金执行效率 （6分）	5.3.1.1项目资金执行率。	2分
			□资金执行率达100%，得2分；
			□资金执行率没有达到100%，得0分。
			5.3.1.2项目资金支出科目与计划科目的一致性。	2分
			□完全一致，得2分；
			□基本一致，得1分；
			□不一致，得0分。
			5.3.1.3项目资金支出进度。	2分
			□支出进度与项目内容开展进度保持一致，得2分；
			□支出进度与项目内容开展进度基本保持一致，得1分；
			□支出进度与项目内容开展进度不一致，得0分；
		5.3.2财务支出审批程序 （6分）	5.3.2.1支出审批手续。	4分
			□各项支出审批手续齐全，符合制度要求，得3~4分；
			□各项支出审批手续齐全，但不符合制度要求，得1~2分；
			□各项支出审批手续不齐全、不符合制度要求，得0分。
			5.3.2.2负责人经手开支的审批。	2分
			□单位负责人经手的开支，经其他领导签章，且未发现单位领导人的支出由其他人做经手人，单位负责人自行审批的情况，得2分；
			□单位负责人经手的开支，发现存在未经其他领导签章，或由其他人做经手人，单位负责人自行审批的情况，得0分。

 

 

2. 绩效评价工作过程。

 

(1)开展绩效评价评估准备工作；(2)收集和初审项目结项资料；(3)召开评审会议；(4)得出绩效评价结果。

(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效指标完成度高，项目目标实现度较好。各项目、课程和活动在组织和执行过程中，在完成具体绩效指标的情况下，围绕服务目标设计各类活动，层层递进，逐步开展，有效实现了项目的目标

(四)绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2022年手机彩票网妇女之家工作经费开展的项目、课程、活动以及其他类型的服务都进行了项目决策。

2.项目过程情况。

(1)开展绩效评价评估准备工作；(2)收集和初审项目结项资料；(3)召开评审会议；(4)得出绩效评价结果。

3.项目产出情况。

2022年手机彩票网妇女之家工作经费开展的项目、课程、活动以及其他类型的服务在设定项目具体绩效指标时，结合具体的需求和实际情况，各有侧重。绩效指标的完成从定量角度看，执行单位100%的完成了计划的绩效指标，绩效完成度好；从定性角度看，82%的项目质量较高，项目目标的完成度良好，达到了预期的项目成效，总体的项目目标达成度较高。

2022年手机彩票网妇女之家工作经费购买服务的项目、课程、活动以及其他类型的服务，实施过程的方案、照片、会议纪要、签到表等资料较详实、齐全，能够反映项目执行情况；产出的课件、视频、画册、报告，以及协议中约定的其他类型产品，质量合格。

3. 项目效益情况。

各项目在实施过程中，通过不同的服务路径和方式，瞄准项目目标和要达成的预期效果，经过专业设计和组织、开展具体服务或活动、过程监测、总结反思等环节，使服务对象从知识、行为、态度、认知等不同层面发生正向改变，从而缓解或解决社会问题。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：项目开展的“杠杆”作用较强，有效整合了社会资源。部分项目充分发挥专业机构的服务理念和优势，通过项目的开展，挖掘、链接和整合辖区内的服务资源，促进项目的可持续发展。

存在问题：无。

(六)有关建议

无。

(七)其他需要说明的问题

无。

 

北京市手机彩票网妇女联合会（部门）2022年部门决算公开报表.xls

附件：北京市手机彩票网妇女联合会（部门）2022年项目绩效自评表.zip